監査報告 システム監査 情報セキュリティ 転職サイトCCNの社内における情報セキュリティにおけるシステム監査と監査報告等の取組みについて

法令等の遵守 社員等は、情報セキュリティ対策基準、および次の法令、ルールのみならず社会規範を遵守する。 1.『法令』；民法、刑法、証取法、商法、独禁法、労働基準法､労働者派遣法､職業安定法､ 個人情報保護法等 2.『ルール』；監督官庁の通知・通達、社内の規則・規程（就業規則、事業理念等)等 3.『社会規範』；一般常識、道徳等 法令等の周知・徹底 1.情報管理統括部署は各部署に対して、情報システムや情報利用に関する法令、ルールを周知させ、遵守させる。 2.各部門の情報管理責任者は当該部門の社員等に対し法令、ルールを周知させ、遵守させる。 関連する法令・指針等 1.不正アクセス防御の観点から、アクセス制御・管理を行い、ＩＤ・パスワードの不正利用防止策を講ずる。 　　　『不正アクセス行為の禁止等に関する法律』等 2.営業秘密保護の観点から次の法律に抵触しないよう必要な措置を講ずる。 　　　『不正競争防止法』 3.著作権等知的財産の侵害をしないように、情報およびソフトウェアの取扱は厳正に行う。また、営業活動に伴う第三者の権利(著作権、特許権等)を侵害しないよう留意する。 　　　『著作権法』、『特許法』、『商標法』、『意匠法』等 4.個人データの保護の観点から、個人データの安全保護措置を講ずる。 　　　『個人情報保護法』 　　　『電子署名及び認証業務に関する法律』 その他の情報に係わる留意事項 1.電話による利用残高等の照会 電話による利用残高等の照会については、定められた手続に従い、第三者へ顧客情報が漏れることがないよう留意する。(本人確認の徹底、折返し電話等) 2.ＦＡＸ送信について ＦＡＸによる情報の送信については送信予定先のＦＡＸ番号の正当性を確認し、同番号と入力番号を送信ボタンを押す前に確認チェックを行ない、第三者への誤送信を防ぐ。 3.盗み見の防止について 関係者外秘情報を含んだ、コンピュータディスプレイに映し出された情報を、無権限者に盗み見されることがないよう留意する。 4.不正コピーの防止について 関係者外秘情報を掲載した資料を無権限者に不正コピーされることがないよう留意する。 評価と賞罰 1.考課や業績へのリンク 情報セキュリティの遵守に関しては、その状況に基づき、人事考課および部門の考課に反映させる。 2.本対策基準に違反した場合の処罰 本対策基準の定めた事項に違反した者は、重要性を考慮し、就業規則等に従って処罰もしくは必要な措置を求めるものとする。

【目次】情報セキュリティ対策基準 管理の実施 ・情報資産の管理の明確化　運用体制 ・情報管理の用語・キーワード-個人情報保護 ・情報管理の参考資料−法令･ガイドライン ・情報管理の組織体制　委員会・取扱責任者 ・社員の内部情報守秘義務と教育プログラム ・顧客情報の情報管理区分−機密性に応じて ・重要情報の保護−情報の運用管理ルール ・データファイルの保管ルール入力出力 廃棄 ・システム管理ソフトウェア ハードウェア ・ネットワーク・インターネットの情報管理 ・設備の管理不法行為 不正アクセス 障害 ・防犯・防災管理−入退室、不法侵入 ・不正アクセスコンピュータウィルス対策 ・アウトソーシング管理業務受託 業務委託 ・障害・災害・トラブルへの対応 ・情報管理例外の規定 想定されるリスク ・監査報告システム監査 情報セキュリティ ・コンプライアンス法令の遵守 ルール 【TOP】個人情報保護とプライバシー　転職サイト

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